中共三门峡市委机构编制委员会办公室

2019年部门预算公开

目 录

第一部分 市委编办概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 市委编办2019年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：市委编办2019年度部门预算表

附表1：2019年部门收支总体情况表

附表2：2019年部门收入总体情况表

附表3：2019年部门支出总体情况表

附表4：2019年财政拨款收支总体情况表

附表5：2019年一般公共预算支出情况表

附表6：2019年一般公共预算基本支出情况表

附表7：2019年一般公共预算“三公”经费支出情况表

附表8：2019年政府性基金支出情况表

第一部分

市委编办概况

一、部门主要职责

（一）部门机构设置、职能

中共三门峡市委编办机关内设9个机构，下属1个事业单位。

市委编办主要职责是：

1.执行党和国家有关行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理的方针政策、法律法规；组织制定机构编制管理相关政策规定；推进机构编制法定化。

2.负责全市行政体制改革、事业单位分类改革、经济功能区管理体制改革、基层管理体制改革和相关领域涉及机构改革的重大事项；负责经济发达镇行政管理体制改革试点工作；协调有关专项改革事宜。

3.拟订全市行政体制改革和机构改革的总体方案，经批准后组织实施；审核县（市、区）机构改革方案；指导和协调县（市、区）行政机构改革及机构编制管理工作。

4.统一管理全市各级党政机关，人大、政协机关，各民主党派、人民团体机关以及事业单位的机构编制工作。

5.协调市委各部门之间、市政府各部门之间的职责配置及调整，协调市直部门之间以及市直部门与县（市、区）之间的职责分工。

6.审核市委、市政府各部门,市人大、政协机关，民主党派、人民团体机关的职能配置、内设机构、人员编制和领导职数;审核各县（市、区）副科级及以上行政机构设置和调整事宜；审核各县（市、区）及乡镇党政机关编制总额和机构编制分类。

7.拟订全市事业单位管理体制改革和机构改革方案，经批准后组织实施；负责市直事业单位机构改革方案的审核和机构编制管理工作；指导并协调县（市、区）事业单位管理体制改革、机构改革和机构编制管理工作；审核全市副科级及以上事业单位机构设置和调整事宜。

8.负责市直并指导县（市、区）党政群机关统一社会信用代码赋码管理工作；负责市直并指导县（市、区）事业单位法人登记管理和监督检查工作。

9.负责对全市各级行政、事业管理体制和机构改革及机构编制执行情况的跟踪评估和监督检查；负责受理违反机构编制法律、法规、纪律的检举、控告和投诉，对有关问题进行调查处理。

10.建立健全机构编制管理与财政预算、组织人事管理的配合制约机制；推进机构编制实名制管理，负责市直机关事业单位进人编制审核工作；负责全市机构编制统计工作。

11.完成市委和市委机构编制委员会交办的其他任务。

12.机关事业单位进人职责分工。市委编办根据用人单位编制余缺和编制结构情况进行编制审核，核发机构编制审核通知单，并在用人单位办理入减编手续后出具入减编通知单。相关部门凭机构编制审核通知单和入减编通知单等办理人员录用、聘用（任）、调配、工资核定、社会保障等手续。

（二）人员构成情况

市委编办机关行政编制26名，在编24人，退休人员1人；下属事业单位（市机构编制电子政务中心）全供事业编制6名，在编5人。

（三）预算年度主要工作任务

1.以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面提升机构编制工作服务中心大局的能力水平。

2.以深化机构和体制机制改革为重点，持续完善机构职能体系。

3.深化事业单位改革，促进公益服务平衡充分发展。

4.强化机构编制刚性约束，推进机构编制管理制度化规范化科学化。

5.以政治建设为统领，推进全面从严治党从严治办向纵深发展。

6.改进工作方式方法，提高协调运转和服务保障水平。

二、部门预算单位构成

市委编办部门预算单位由编办机关本级和三门峡市机构编制电子政务中心构成。 

第二部分

市委编办2019年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

市委编办2019年收入总计526.14万元，其中：一般公共预算安排资金526.14万元，支出总计526.14万元，其中：一般公共预算安排支出526.14万元。与2018年相比，收、支总计各增加6.13万元，增长1.2%。主要原因是2019年增加了人员津补贴支出。

二、收入预算总体情况说明

市委编办2019年收入合计526.14万元，其中：一般公共预算资金526.14万元。

三、支出预算总体情况说明

市委编办2019年支出合计526.14万元，其中：基本支出446.14万元，占 84.8%；项目支出80万元，占15.2%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

市委编办2019年财政拨款一般公共预算收支预算526.14万元。与2018年相比，一般公共预算收支预算增加6.13万元，增长了1.2%，主要原因是2019年增加了人员津补贴支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

市委编办2019年一般公共预算支出年初预算为526.14  万元。主要用于以下方面：工资福利支出 399.07万元，占75.85%；对个人和家庭补助支出1.68万元，占0.32%；商品服务支出45.39万元，占 8.62%；项目支出80万元，占15.2%，主要项目是行政管理体制改革和机构改革、机构编制管理、中文域名注册、事业单位机构改革、事业单位登记管理、机构编制信息化建设、党建经费和信息网络维护费等支出。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明和支出预算经济分类情况说明

市委编办2019年一般公共预算基本支出446.14万元，其中：人员经费400.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、精神文明奖、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费45.39万元，主要包括：公务交通补贴、办公费、印刷费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预[2017]98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我部门《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、政府性基金预算支出决算情况说明

市委编办2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

市委编办2019年“三公”经费预算为公务接待费1.53  万元。2019年“三公”经费支出预算数与2018年相比未增长。

（一）机关运行经费支出情况

市委编办2019年机关运行经费支出预算45.39万元，主要用于保障机构运行购买货物和服务。

（二）政府采购支出情况

市委编办2019年政府采购预算安排4.9万元，其中：政府采购货物预算4.9万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2018年我单位未安排专项资金的支出，故未进行相应的预算绩效评价。2019年我单位未安排专项资金的支出。

（四）国有资产占用情况

2018年期末，我单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（五）专项转移支付项目情况

我单位负责管理的专项转移支付项目共有0项。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

三、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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