中共三门峡市委机构编制委员会办公室

2021年部门预算公开

二〇二一年二月 

目 录

 第一部分 市委编办概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 市委编办2021年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：市委编办2021年度部门预算表

第一部分

市委编办概况

一、部门主要职责

中共三门峡市委编办机关内设9个机构，下属1个事业单位。主要职责是：

（一）执行党和国家有关行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理的方针政策、法律法规；组织制定机构编制管理相关政策规定；推进机构编制法定化。

（二）负责全市行政体制改革、事业单位分类改革、经济功能区管理体制改革、基层管理体制改革和相关领域涉及机构改革的重大事项；负责经济发达镇行政管理体制改革试点工作；协调有关专项改革事宜。

（三）拟订全市行政体制改革和机构改革的总体方案，经批准后组织实施；审核县（市、区）机构改革方案；指导和协调县（市、区）行政机构改革及机构编制管理工作。

（四）统一管理全市各级党政机关，人大、政协机关，各民主党派、人民团体机关以及事业单位的机构编制工作。

（五）协调市委各部门之间、市政府各部门之间的职责配置及调整，协调市直部门之间以及市直部门与县（市、区）之间的职责分工。

（六）审核市委、市政府各部门,市人大、政协机关，民主党派、人民团体机关的职能配置、内设机构、人员编制和领导职数;审核各县（市、区）副科级及以上行政机构设置和调整事宜；审核各县（市、区）及乡镇党政机关编制总额和机构编制分类。

（七）拟订全市事业单位管理体制改革和机构改革方案，经批准后组织实施；负责市直事业单位机构改革方案的审核和机构编制管理工作；指导并协调县（市、区）事业单位管理体制改革、机构改革和机构编制管理工作；审核全市副科级及以上事业单位机构设置和调整事宜。

（八）负责市直并指导县（市、区）党政群机关统一社会信用代码赋码管理工作；负责市直并指导县（市、区）事业单位法人登记管理和监督检查工作。

（九）负责对全市各级行政、事业管理体制和机构改革及机构编制执行情况的跟踪评估和监督检查；负责受理违反机构编制法律、法规、纪律的检举、控告和投诉，对有关问题进行调查处理。

（十）建立健全机构编制管理与财政预算、组织人事管理的配合制约机制；推进机构编制实名制管理，负责市直机关事业单位进人编制审核工作；负责全市机构编制统计工作。

（十一）完成市委和市委机构编制委员会交办的其他任务。

（十二）机关事业单位进人职责分工。市委编办根据用人单位编制余缺和编制结构情况进行编制审核，核发机构编制审核通知单，并在用人单位办理入减编手续后出具入减编通知单。相关部门凭机构编制审核通知单和入减编通知单等办理人员录用、聘用（任）、调配、工资核定、社会保障等手续。

二、部门预算单位构成

市委编办部门预算单位由编办机关本级和三门峡市机构编制电子政务中心构成。 

第二部分

2021年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2021年收入总计570.46万元，支出总计570.46万元，与2020年相比，收、支总计各增加64.54万元，增加12.76%。主要原因：人员经费增加。

二、收入预算总体情况说明

2021年收入合计570.46万元，其中：一般公共预算收入570.46万元。

三、支出预算总体情况说明

2021年支出合计570.46万元，其中：基本支出495.46万元，占 86.85%；项目支出75万元，占13.15%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2021年财政拨款一般公共预算收支预算570.46万元。与2020年相比，一般公共预算收支预算增加64.54万元，增加12.76%，主要原因：人员经费增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2021年一般公共预算支出年初预算为570.46万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出473.10万元，占82.93%；社会保障和就业（类）支出42.42万元，占7.44%；卫生健康（类）支出27.73万元，占4.86%；住房保障（类）支出27.21万元，占4.77%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明和支出预算经济分类情况说明

市委编办2021年一般公共预算基本支出495.46万元，其中：人员经费446.89万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、精神文明奖、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费支出48.57万元，主要包括：公务交通补贴、办公费、印刷费、咨询费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出、信息网络及软件购置更新。

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预[2017]98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我办《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

2021年“三公”经费预算为 1.53万元。2021年“三公”经费支出预算数比2020年减少0万元，下降0%。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比2020年减少0万元，下降0%。主要原因是：未安排因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置费及运行费0万元，全部为公务用车运行维护费，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。预算数比 2020 年减少0万元，下降0%。主要原因是：公车改革后，单位已无公车。

（三）公务接待费1.53万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2020年减少0万元，下降0%。主要原因是：根据改革任务安排预算维持不变。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年机关运行经费支出预算44.95万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2020年增加1.46万元，上升3.36%，主要原因：机关工作人员增加。

（二）政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

我办2021年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，我单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（五）专项转移支付项目情况

2021年我办负责管理的专项转移支付项目共有0项。 

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

三、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 附件：2021年预算表

市委编办2021年度部门预算表.zip